工时分摊管理系统

2026

切换角色以预览不同权限下的界面

工

工时管理员工时管理员

全部页面 · 正编人员数据

外

顾清外包管理员

全部页面 · 仅外包人员数据

派

唐棠外派管理员

全部页面 · 仅外派人员数据

陈

陈慧 HRBP

技术研发部 · 工时确认 / 汇总分析 / 权限 / 任务

李

李强填报人

授权范围 · 仅工时填报

接

临时代理人解冻/转交

仅工时填报 · 承接临时解冻或任务转交范围

超

超级管理员超级管理员

全部页面 · 全部数据

赵

赵敏查看人

工时汇总分析 / 工时确认 · 只读

归

李佳蕊项目归口人

项目配置清单 / 工时汇总 / 工时确认

许

许岚财务BP

工时汇总分析 / 工时确认 · 只读

预

预算管理员预算管理员

仅工时汇总分析 · 预算核对

王

王芳财务·FA

一期仅查看、下载全量汇总工时表

孙悦 APM

外派项目侧只读查看 · 无任务管理权限

行

行政专员行政

矩阵未开放工时系统功能

工时汇总分析

2026 年 6 月 · 冻结后生成固定版本 · 分摊人力 = 各人在该项目分摊比例之和 ÷ 100（HC/FTE 口径）

周期

部门

项目

筛选项目

游戏研发

MLBB研发新影计划研发代号Y研发

游戏发行

MLBB国内发行 MLBB海外发行

公摊项目

业务公摊职能公摊公司基建数据中台

汇总口径 · 人数（FTE）

项目	正编	外包	外派	本期合计（FTE）	上期 202605	环比	占比
MLBB研发	3.60	0.90	0.40	4.90	4.50	↑ +0.40 · 9%	49.0%
MLBB海外发行	2.10	0.50	0.10	2.70	2.60	↑ +0.10 · 4%	27.0%
业务公摊	0.40	0.10	0.00	0.50	0.70	↓ -0.20 · 29%	5.0%
公司基建	0.90	0.40	0.00	1.30	1.30	持平	13.0%
数据中台	0.40	0.10	0.10	0.60	0.90	↓ -0.30 · 33%	6.0%
合计	7.40	2.00	0.60	10.00	10.00	—	100.0%

部门 \ 项目	HRBP	填报人	MLBB研发	MLBB海外发行	业务公摊	公司基建	数据中台	合计
			4.90 上月 4.90	2.70 上月 2.70	0.50 上月 0.50	1.30 上月 1.30	0.60 上月 0.60	10.00 上月 10.00
			4.90 上月 4.90	— 上月 —	0.20 上月 0.20	1.30 上月 1.30	0.60 上月 0.60	7.00 上月 7.00
客户端组	李文	林之华	2.40 上月 2.40	— 上月 —	0.20 上月 0.20	1.00 上月 1.00	0.40 上月 0.40	4.00 上月 4.00
服务端组	李文	周思怡	2.50 上月 2.50	— 上月 —	— 上月 —	0.30 上月 0.30	0.20 上月 0.20	3.00 上月 3.00
MLBB发行中心			— 上月 —	2.70 上月 2.70	0.30 上月 0.30	— 上月 —	— 上月 —	3.00 上月 3.00

任务管理

查看当前任务信息与执行进度，按权限范围修改任务或催办未完成人员

操作

任务完成进度

按部门树展示 HRBP、填报人及填报进度 · 点击层级可展开 / 收起

部门	HRBP	填报人	需填报人数	已完成人数	进度	操作

部门	HRBP	已填项目	覆盖月份	进度	状态	操作
技术研发部	陈慧	6 / 6	7-12 月	100%	已提交	—
产品设计部	林晓	4 / 6	7-12 月	67%	填报中
游戏发行部	赵磊	0 / 5	7-12 月	0%	未开始
市场营销部	周敏	0 / 4	7-12 月	0%	未开始

任务配置

维护任务默认计划；保存配置不会生成任务，立即发起后才会生成当月任务并按配置通知

填报进行中 · 编辑即时自动保存 · 截止 2026-07-05（剩 7 天）

本次调整达到 100% 后系统进入 HRBP 待复核，无需个人提交

已选 0 人 | 搜索多选后为已勾选人员批量写入

	姓名 / 工号	类型	部门全路径（一级···末级）	入职日期	离职日期	人员状态	项目	合计	填写状态

* 每人合计必须等于 100% · 点击「+ 添加项目」从可用项目中选择分摊项并填占比 · 勾选多行可批量为其添加同一项目 · 查看填报规则

2026年6月工时填报

1确认项目变更确认后进入填报

2填写分摊比例确认填写后执行校验

3预览汇总分析校验通过后已自动进入 HRBP 待复核

本月项目0 项

填报进行中截止2026-09-09（剩9天）

项目变更通知按变更日期倒序

2026-06-28MCGG-国内发行与 MCGG-发行合并合并

2026-06-20Sgame国内-发行新增

2026-06-12ML中国大陆-发行停用

2026-05-26Wefly国内-研发调整了项目分类：游戏研发 → 游戏发行调整

HRBP 实际权限范围已应用到本页

范围外人员不展示，范围外项目只读

组织范围技术研发部及下级组织

项目范围部门已配置的有效项目

收口职责复核、退回、统一提交

历史纠错仅工时管理员可受控解冻

当前获得的临时修改权限生效中

剩余 1 天 6 小时

发起人 / 任务月份陈慧 · HRBP / 2026年6月

可修改人员 / 项目周思怡本人 / 全部有效项目

截止时间继承月度任务总截止

非解冻数据只读，并在单元格标识锁定

本次修改原因 *（填写后才开放授权单元格）

本次调整每次变更都会自动识别并记录前后值；修改后点击底部“提交”，统一保存本页全部人员与项目数据。

填报任务转交生效中

转交发起后立即生效，原填报人同步只读；任务结束后自动回收。

工时确认

填报结束后由 HRBP 在权限范围内复核并确认；HRBP 确认后由工时管理员归档，归档数据解冻后才可继续修改

待 HRBP 确认请核对权限范围内全部人员的分摊明细，异常数据不能确认。

待确认

等待加载确认数据

工时填报 · 填报人视角

只展示本部门已选「涉及项目」的少数几列，填报人聚焦少量项目直接录入占比 · 填数字即代表百分比（填 80 即 80%）

填报进行中 · 截止 2026-07-05（剩 7 天）· 到期自动冻结

本部门 技术研发部 已选涉及项目 5 个 → 系统据此生成 5 个填报列，避免 100+ 项目全量呈现

* 只呈现本部门涉及项目列，避免 100+ 项目全量呈现 · 直接填数字即代表百分比（填 80 即 80%）· 每人合计须 = 100%（0%=待填报 / ≠100%=异常 / 100%=已完成）· 公摊项目底色标黄

分摊预算汇总第二阶段

冻结后按权限生成部门 × 项目交叉矩阵，支持逐级查看部门分摊情况及人员明细

筛选：

部门 × 项目交叉分摊人力（人·月）· 点击部门左侧箭头逐层展开到组，点击任意工时数字可下钻查看该部门在该项目的分摊人员明细

部门	MLBB				MCGG		职能公摊	公司基建	合计
部门	ML印尼-研发	ML印尼-发行	ML菲律宾-研发	ML其他	MCGG研发	MCGG发行	职能公摊	公司基建	合计

* 交叉汇总 = 各部门人员在对应项目类别的分摊比例之和；数字越深代表分摊人力越集中

项目	5月	6月	差值	变化率
MCGG研发	73.8	76.2	+2.4	+3.3%
MCGG发行	51.8	51.8	0.0	0.0%
公司基建	39.7	38.5	-1.2	-3.0%
字节项目A	20.5	17.4	-3.1	-15.1%

项目	类型	本月实际	预算 HC	差值	偏差率	状态
MCGG研发	常规	76.2	75.0	+1.2	+1.6%	正常
MCGG发行	常规	51.8	54.0	-2.2	-4.1%	略低
公司基建	公摊	38.5	36.0	+2.5	+6.9%	略高
字节项目A	字节	17.4	24.0	-6.6	-27.5%	超阈值
合计	244.2	267.0	-22.8	-8.5%	填报中

人力成本分摊计算 P1 · 后续迭代，本期不实现

分摊成本 = 人力成本 × 该项目工时分摊比例 · 入离职不按天折算，分摊系数恒为 1

待发布 · 成本分摊数据已生成（202605），发布后可被财务系统通过 OpenAPI 获取

财务过账：已对接 OpenAPI

计算口径

某人某项目分摊成本 = 人力成本 × 工时分摊比例；项目分摊成本 = 各人之和。

入离职处理

不按在职天数折算，当月有一天在职即全额参与分摊（分摊系数 = 1）。

导出应用

支持按多维度交叉汇总，并导出成本分摊结果 Excel 表供财务使用。

员工类型	人员状态	校招承担方	部门路径	公司	工作地	项目	币种	HC	人力成本	人数
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组	沐瞳科技	上海市	MLBB研发	CNY	1.80	¥72,400	2 人
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组	沐瞳科技	上海市	MLBB研发	CNY	1.50	¥58,500	2 人
校招	在职	—	MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组	沐瞳科技	上海市	MLBB海外发行	CNY	1.00	¥26,000	1 人
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组	沐瞳科技	广州市	MLBB海外发行	CNY	0.70	¥21,700	1 人
校招	在职	管理2承担	MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组	沐瞳科技	上海市	MLBB研发	CNY	0.60	¥14,400	1 人
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组	沐瞳科技	上海市	公司基建	CNY	0.30	¥13,500	1 人
校招	在职	管理2承担	MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组	沐瞳科技	上海市	数据中台	CNY	0.40	¥9,600	1 人
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组	沐瞳科技	广州市	业务公摊	CNY	0.30	¥9,300	1 人
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组	沐瞳科技	上海市	数据中台	CNY	0.20	¥9,000	1 人
校招	在职	—	MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组	沐瞳科技	上海市	公司基建	CNY	1.00	¥8,000	1 人
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组	沐瞳科技	上海市	业务公摊	CNY	0.20	¥7,600	1 人
实习	离职	—	MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组	沐瞳科技	上海市	MLBB研发	CNY	1.00	¥7,000	1 人
正式	在职	—	MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组	Moonton SG	新加坡	MLBB海外发行	USD	1.00	$6,200	1 人
合计 · 13 个分摊单元								10.00	¥257,000 · $6,200	10 人

姓名	员工类型	人员状态	部门路径	公司	项目	工时占比	人力成本	分摊成本	确认状态
周航	正式	在职	MLBB研发中心/客户端组	沐瞳科技	MLBB研发	100%	¥40,200	¥40,200	已确认
林悦	正式	在职	MLBB研发中心/客户端组	沐瞳科技	MLBB研发 · 公司基建	80% · 20%	¥40,000	¥32,000 · ¥8,000	已确认
陈默	校招	在职	MLBB发行中心/海外发行组	沐瞳科技	MLBB海外发行	100%	¥26,000	¥26,000	待确认
王硕	正式	在职	MLBB研发中心/服务端组	沐瞳科技	MLBB研发 · 数据中台	70% · 30%	¥30,000	¥21,000 · ¥9,000	待确认
Anya	正式	在职	MLBB发行中心/海外发行组	Moonton SG	MLBB海外发行	100%	$6,200	$6,200	已确认
李想	实习	离职	MLBB研发中心/服务端组	沐瞳科技	MLBB研发	100%	¥7,000	¥7,000	当月在职·全额

成本分摊方案 P1 · 后续迭代，本期不实现

配置分摊计算逻辑与报表结构：数据汇总维度、成本项组成、成本归属、分段规则；支持多版本与操作日志（对齐飞书成本分摊方案）

方案列表

方案名称	状态	生效期间	汇总维度	创建人	更新时间	操作
集团人力成本分摊	已启用	2024-05 起	公司/部门路径/项目/币种	薪酬-王芳	2026-07-01 16:02
研发成本分摊	已停用	2023-01 起	成本中心/项目	薪酬-王芳	2024-07-10 16:02

方案配置 · 集团人力成本分摊

v2024-05

基本信息

方案名称

国家/地区

生效期间

备注

数据汇总维度 · 可多选，支持一级/二级汇总

公司主体一级部门路径二级项目员工类型币种工作地 + 添加维度

薪资成本项组成 · 成本项 = 多个算薪项相加

成本项	包含算薪项	指定成本归属
基本工资	基本工资	随员工
津贴	住房补贴 + 交通补贴	随员工
内推奖	内推奖金	指定 → 招聘项目

分段汇总数据

关闭：按期间结束日的项目/成本中心全额汇总（我方默认规则：入离职当月不按天数折算，分摊系数=1）

报表结构预览

汇总维度：公司主体 › 部门路径 › 项目 › 币种

成本项列：基本工资、津贴、内推奖、合计

统计列：发薪人数、分摊人力(HC)、分摊成本、占比

* 修改方案后，生效期间范围内的报表数据将自动重算更新

版本与操作日志

v2024-05

王芳更正版本 · 新增「工作地」维度

2026-07-01 16:02

v2023-01

高冲冲创建方案

2023-05-23 14:35

分摊预算填报 M7 预算版

按“末级部门 × 工作地点 × 人员类型”填报 HC 绝对值，并分配至项目；期末 HC 按上季度期末与本季度期末比较

2026 M7 预算填报中 · 覆盖 9-12 月（4 个月） · 截止 2026-07-10

已自动继承上一预算版本，可直接调整

* 本表填写的均为 HC 绝对值数据；项目分摊合计应与对应月份 HC 规划一致

基础维度［末级部门 × 工作地点 × 人员类型］									HC 规划					期末 HC 对比及说明（上季度 vs 本季度）					工时分摊明细
																			校验	MLBB				MCGG		职能公摊	公司基建
一级部门	二级部门	三级部门	四级部门	五级部门	六级部门	辅助_部门自定义	工作地点	人员类型	HC_2026年9月	HC_2026年10月	HC_2026年11月	HC_2026年12月	HC_AVG 4个月月均	上季度期末 HC 2026年6月	本季末 vs 上季末 HC 差额	变化说明公司基建必填	基建类型	基建服务内容	分摊校验	ML印尼-研发	ML印尼-发行	ML菲律宾-研发	ML其他	MCGG研发	MCGG发行	业务公摊	公司基建
研发中心预置	技术研发部预置	技术平台组预置	公共技术组	基础设施小组	—	平台后端	上海	正编					49.25	47	+3				100%
研发中心	技术研发部	服务端组	项目开发组	战斗模块小组	—	战斗服务端	上海	正编					34.00	33	+2		—	—	100%
发行中心	游戏发行部	海外发行组	东南亚区域	本地化运营小组	—	印尼发行	新加坡	外派					18.75	20	0		—	—	100%
研发中心	技术研发部	客户组	公共技术组	基础设施小组	—	测试外包	上海	外包					10.00	12	-2		—	—	100%
当前筛选合计（4 条基础维度）									108 HC	111 HC	114 HC	115 HC	112.00 HC	112 HC	+3 HC	—			100%	22	10	5	0	58	10	7	3

* 冻结前三列与三层表头；期末 HC 对比取上季度最后一个月与本季度最后一个月，不对月份求和。项目搜索或列隐藏仅影响展示，不改变校验范围。

工时调整项

对已冻结历史月份发起更正，不改写历史切片；生效月份与关联历史月份一致，并生成可追溯的调整版报表

历史月份同月生效 · 历史报表保留冻结切片，调整版展示修改后数据

操作列可按权限范围下载双版本报表

调整单号	关联历史月份	人员	原分摊	调整内容	生效月份	原因	状态	工时管理员通知	财务重算	报表口径	调整人 / 调整时间	操作
ADJ-202605-001	2026年5月	李明 T0012	MLBB研发 80% 业务公摊 20%	MLBB研发 -10% 数据中台 +10%	2026年5月	历史项目归属更正	待生效	已通知	待生效	历史切片保留调整版待生成	陈慧 07-02 10:18

权限管理

部门人员与权限

独立配置

	部门	HRBP	填报人（多选）	财务 BP（多选）	查看人（按需）	部门负责人	配置状态

项目配置清单

维护当期可用项目、项目状态和项目归口人；项目不再与部门建立强映射

项目清单

全部可用项目

项目名称	项目编码	项目分类	项目归口人可编辑	财务 BP（多选）可编辑	项目状态	VS 上月	项目来源

共 0 条

每页 20 条第 1 / 1 页

变更日志

仅记录归档后解冻并修改产生的正式工时变更；每次提交生成一条日志

操作时间	操作人	变更范围	变更明细	备注
2026-06-28 16:42	工时管理员	技术研发部 2026年6月 · 归档后调整	2 人 · 2 项变更人员项目分摊变化王小明 T0018MLBB研发~~70%~~→60% 张思宇 T0035MLBB研发~~80%~~→100%	HRBP反馈后统一修正
2026-06-28 15:18	陈慧	客户端组 2026年6月 · 归档后批量调整	3 人 · 4 项变更人员项目分摊变化李明 T0012MLBB研发~~60%~~→50% 李明 T0012数据中台~~20%~~→30% 林之华 T0052公司基建~~10%~~→20% 周思怡 T0042业务公摊~~30%~~→20%	项目归属调整后批量修正
2026-06-28 13:05	工时管理员	游戏发行部 2026年6月 · 归档后调整	2 人 · 3 项变更人员项目分摊变化 David Lee T0088MLBB海外发行~~50%~~→60% David Lee T0088业务公摊~~20%~~→10% 刘建国 T0063公司基建~~10%~~→20%	海外发行口径修正
2026-06-27 18:36	李佳蕊	产品设计部 2026年6月 · 归档后批量调整	2 人 · 2 项变更人员项目分摊变化郑爽 T0095MLBB研发~~40%~~→50% 赵敏 T0047数据中台~~30%~~→20%	复核意见合并提交
2026-06-27 16:12	工时管理员	外包人员 2026年6月 · 归档后批量调整	2 人 · 3 项变更人员项目分摊变化赵启 WB012MLBB研发~~80%~~→70% 赵启 WB012业务公摊~~20%~~→30% 顾清 WB018公司基建0%→10%	外包工时归属校准
2026-06-26 20:08	陈慧	市场营销部 2026年6月 · 归档后调整	1 人 · 1 项变更人员项目分摊变化徐嘉 T0071业务公摊~~60%~~→70%	月末归档口径修正

点击选择填报清单文件

支持 .xlsx / .csv · 需为「导出填报清单」的同结构文件

工号	姓名	分摊明细	合计	校验
T0012	李明	MCGG研发 80% · MCGG发行 20%	100%	通过
T0018	王小明	MCGG研发 60% · 公司基建 40%	100%	通过
T0035	张思宇	MCGG研发 100%	100%	通过
T0047	陈磊	MCGG研发 50% · MCGG发行 30%	80%	≠100%
T0052	刘婷	职能公摊 40% · 业务公摊 30% · 公司基建 30%	100%	通过
T0063	周航	MCGG研发 70% · MCGG发行 30%	100%	通过

添加人员

基本信息

姓名*

工号*

人员类型*

工作地点

组织与汇报

部门全路径*

直属上级

合同与在职

合同主体

入职日期*

离职日期在职人员留空

角色管理

维护系统角色，为角色分配员工与功能权限；权限以角色为单位授予，员工可归属多个角色

角色名称	成员	状态	备注	创建时间	操作

共 10 条

1 10 条/页

新增角色

角色编码*创建后不可修改

角色名称*

状态

启用

备注

功能权限

勾选该角色可访问的菜单及其操作权限；未勾选的菜单不在侧边栏显示

已选 0 项操作权限

全选 / 全不选

启用	菜单名称	操作权限

姓名

	姓名	工号	合同主体	飞书用户 ID	账号状态	分配状态

授权期限

长期有效设置截止日期

审核确认 · 数据校验

确认完成度与异常结果，逐一修复或催办；本页不新增 HRBP 审批节点

校验异常合计

较昨日 -2

合计 ≠ 100%

需填报人修复

逾期未提交

建议催办

待处理异常明细

4 项需处理

人员	部门	问题	当前合计	最近提醒
王小明 D2001	技术研发	合计 ≠ 100%	95%	—
李佳蕊 D2048	市场营销	合计 ≠ 100%	105%	1 小时前
张伟 D2015	技术研发	未提交	0%	昨天
陈思远 D2033	法务合规	未提交	0%	昨天

项目分摊人力 · 全部项目

财务侧全量项目，按分摊比重（人力·月）从高到低排序

排名	项目名称	分摊人力(人·月)	占比	分摊比重

项目分摊明细

该项目本月分摊人员明细

姓名	工号	人员类型	部门	填报人	HRBP	项目归口人	本月分摊比例

人员数据管理

第二次定时同步发现 3 人存在差异

待确认人员将不会自动加入本期切片

工号	姓名	部门全路径	一级部门	二级部门	三级部门	四级部门	直属上级	人员类型	入职日期	离职日期	工作地点	合同主体	操作

每页 20 条

—

当前角色暂无页面权限

按照角色 × 功能权限矩阵，行政角色未开放人员数据、项目、工时、汇总、任务、审核、冻结、成本及权限管理功能。

当前身份：行政专员 · 如工作需要，请联系工时管理员申请“工时查看”或“工时填报”权限。

1确认当前身份→2查看缺少权限→3联系工时管理员申请

变更时间	项目/成本中心	自然日天数	分配系数	基本工资	津贴	分段成本
06-01 ~ 06-15	MCGG研发	15	0.50	¥7,000	¥1,000	¥8,000
06-16 ~ 06-30	MCGG发行	15	0.50	¥7,000	¥1,000	¥8,000
合计				¥14,000	¥2,000	¥16,000

工时汇总分析

任务管理

任务完成进度

预算填报任务

任务完成进度

任务配置

2026年6月工时填报

HRBP 待复核已生成

确认外派人员

确认负责 APM

发起或完成收口

工时确认

工时填报 · 填报人视角

分摊预算汇总 第二阶段

各项目分摊人力 TOP10

人力成本分摊计算 P1 · 后续迭代，本期不实现

人员明细确认表

成本分摊方案 P1 · 后续迭代，本期不实现

方案列表

方案配置 · 集团人力成本分摊

报表结构预览

版本与操作日志

分摊预算填报 M7 预算版

工时调整项

权限管理

部门人员与权限

项目配置清单

项目清单

选择 / 调整项目 · 技术研发部

部门 · 已选项目清单

变更日志

添加分摊项目

批量添加分摊项目

批量更新分摊比例

批量导入填报数据

项目合并配置

选择本部门涉及项目

校验未通过

人员项目分摊明细

发送任务通知

设置填报任务时间

开始通知 HRBP

任务开放准入检查

确认操作

工时分摊规则

一、填报口径

二、分摊维度

三、填报与截止

四、特殊情形

五、复核与统一提交

六、校验规则

下发分摊预算填报

HRBP 设置填报人截止时间

导入 Excel 名单

添加人员

角色管理

角色 · 人员清单

新增员工授权 · 工时管理员

审核确认 · 数据校验

待处理异常明细

项目分摊人力 · 全部项目

项目分摊明细

人员数据管理

两次定时同步人员差异

当前角色暂无页面权限

导入工时填报人员

导出统一工时大表

添加项目

编辑项目

按人员临时解冻

撤销工时调整项

新建工时调整项

报表版本对比预览

工时调整项详情

导入新增项目

更正成本分摊数据

分段分配 · 周航

第一次使用？

分摊预算汇总第二阶段