工时汇总分析
2026 年 6 月 · 冻结后生成固定版本 · 分摊人力 = 各人在该项目分摊比例之和 ÷ 100（HC/FTE 口径）
周期
部门
项目
汇总口径 · 人数（FTE）
筛选项目
游戏研发
游戏发行
公摊项目
| 项目 | 正编 | 外包 | 外派 | 本期合计（FTE） | 上期 202605 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLBB研发 | 3.60 | 0.90 | 0.40 | 4.90 | 4.50 | ↑ +0.40 · 9% | 49.0% |
| MLBB海外发行 | 2.10 | 0.50 | 0.10 | 2.70 | 2.60 | ↑ +0.10 · 4% | 27.0% |
| 业务公摊 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | ↓ -0.20 · 29% | 5.0% |
| 公司基建 | 0.90 | 0.40 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 持平 | 13.0% |
| 数据中台 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.90 | ↓ -0.30 · 33% | 6.0% |
| 合计 | 7.40 | 2.00 | 0.60 | 10.00 | 10.00 | — | 100.0% |
任务管理
查看当前任务信息与执行进度，按权限范围修改任务或催办未完成人员
操作
任务完成进度
按部门树展示 HRBP、填报人及填报进度 · 点击层级可展开 / 收起| 部门 | HRBP | 填报人 | 需填报人数 | 已完成人数 | 进度 | 操作 |
|---|
任务配置
维护任务默认计划；保存配置不会生成任务，立即发起后才会生成当月任务并按配置通知
| 姓名 / 工号 | 类型 | 部门全路径（一级···末级） | 入职日期 | 离职日期 | 人员状态 | 项目 | 合计 | 填写状态 |
|---|
* 每人合计必须等于 100% · 点击「+ 添加项目」从可用项目中选择分摊项并填占比 · 勾选多行可批量为其添加同一项目 · 查看填报规则
2026年6月工时填报
按人员和项目填写本周期工时分摊比例，合计 100% 后提交审核
1确认项目变更确认后进入填报
2填写分摊比例确认填写后执行校验
3预览汇总分析校验通过后已自动进入 HRBP 待复核
本月项目0 项
项目变更通知按变更日期倒序
MCGG-国内发行 与 MCGG-发行 合并合并
Sgame国内-发行新增
ML中国大陆-发行停用
Wefly国内-研发 调整了项目分类：游戏研发 → 游戏发行调整
HRBP 实际权限范围已应用到本页范围外人员不展示，范围外项目只读
组织范围技术研发部及下级组织
项目范围部门已配置的有效项目
收口职责复核、退回、统一提交
历史纠错仅工时管理员可受控解冻
当前获得的临时修改权限生效中剩余 1 天 6 小时
发起人 / 任务月份陈慧 · HRBP / 2026年6月
可修改人员 / 项目周思怡本人 / 全部有效项目
截止时间继承月度任务总截止
非解冻数据只读，并在单元格标识锁定
本次调整每次变更都会自动识别并记录前后值；修改后点击底部“提交”，统一保存本页全部人员与项目数据。
填报任务转交生效中转交发起后立即生效，原填报人同步只读；任务结束后自动回收。
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工时确认
填报结束后由 HRBP 在权限范围内复核并确认；HRBP 确认后由工时管理员归档，归档数据解冻后才可继续修改
待 HRBP 确认请核对权限范围内全部人员的分摊明细，异常数据不能确认。
待确认
工时填报 · 填报人视角
只展示本部门已选「涉及项目」的少数几列，填报人聚焦少量项目直接录入占比 · 填数字即代表百分比（填 80 即 80%）
* 只呈现本部门涉及项目列，避免 100+ 项目全量呈现 · 直接填数字即代表百分比（填 80 即 80%）· 每人合计须 = 100%（0%=待填报 / ≠100%=异常 / 100%=已完成）· 公摊项目底色标黄
分摊预算汇总 第二阶段
冻结后按权限生成部门 × 项目交叉矩阵，支持逐级查看部门分摊情况及人员明细
| 部门 | MLBB | MCGG | 职能公摊 | 公司基建 | 合计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML印尼-研发 | ML印尼-发行 | ML菲律宾-研发 | ML其他 | MCGG研发 | MCGG发行 | ||||
* 交叉汇总 = 各部门人员在对应项目类别的分摊比例之和；数字越深代表分摊人力越集中
人力成本分摊计算 P1 · 后续迭代，本期不实现
分摊成本 = 人力成本 × 该项目工时分摊比例 · 入离职不按天折算，分摊系数恒为 1
计算口径
某人某项目分摊成本 = 人力成本 × 工时分摊比例；项目分摊成本 = 各人之和。
入离职处理
不按在职天数折算，当月有一天在职即全额参与分摊（分摊系数 = 1）。
导出应用
支持按多维度交叉汇总，并导出成本分摊结果 Excel 表供财务使用。
| 员工类型 | 人员状态 | 校招承担方 | 部门路径 | 公司 | 工作地 | 项目 | 币种 | HC | 人力成本 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 1.80 | ¥72,400 | 2 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 1.50 | ¥58,500 | 2 人 |
| 校招 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB海外发行 | CNY | 1.00 | ¥26,000 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | 沐瞳科技 | 广州市 | MLBB海外发行 | CNY | 0.70 | ¥21,700 | 1 人 |
| 校招 | 在职 | 管理2承担 | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 0.60 | ¥14,400 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 公司基建 | CNY | 0.30 | ¥13,500 | 1 人 |
| 校招 | 在职 | 管理2承担 | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 数据中台 | CNY | 0.40 | ¥9,600 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | 沐瞳科技 | 广州市 | 业务公摊 | CNY | 0.30 | ¥9,300 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 数据中台 | CNY | 0.20 | ¥9,000 | 1 人 |
| 校招 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 公司基建 | CNY | 1.00 | ¥8,000 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 业务公摊 | CNY | 0.20 | ¥7,600 | 1 人 |
| 实习 | 离职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 1.00 | ¥7,000 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | Moonton SG | 新加坡 | MLBB海外发行 | USD | 1.00 | $6,200 | 1 人 |
| 合计 · 13 个分摊单元 | 10.00 | ¥257,000 · $6,200 | 10 人 | |||||||
成本分摊方案 P1 · 后续迭代，本期不实现
配置分摊计算逻辑与报表结构：数据汇总维度、成本项组成、成本归属、分段规则；支持多版本与操作日志（对齐飞书成本分摊方案）
方案列表
| 方案名称 | 状态 | 生效期间 | 汇总维度 | 创建人 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集团人力成本分摊 | 已启用 | 2024-05 起 | 公司/部门路径/项目/币种 | 薪酬-王芳 | 2026-07-01 16:02 | |
| 研发成本分摊 | 已停用 | 2023-01 起 | 成本中心/项目 | 薪酬-王芳 | 2024-07-10 16:02 |
方案配置 · 集团人力成本分摊
v2024-05基本信息
数据汇总维度 · 可多选，支持一级/二级汇总
公司主体 一级
部门路径 二级
项目员工类型币种工作地
+ 添加维度
薪资成本项组成 · 成本项 = 多个算薪项相加
| 成本项 | 包含算薪项 | 支持更正 | 指定成本归属 |
|---|---|---|---|
| 基本工资 | 基本工资 | 随员工 | |
| 津贴 | 住房补贴 + 交通补贴 | 随员工 | |
| 内推奖 | 内推奖金 | 指定 → 招聘项目 |
分段汇总数据
关闭：按期间结束日的项目/成本中心全额汇总（我方默认规则：入离职当月不按天数折算，分摊系数=1）
报表结构预览
汇总维度：公司主体 › 部门路径 › 项目 › 币种
成本项列：基本工资、津贴、内推奖、合计
统计列：发薪人数、分摊人力(HC)、分摊成本、占比
* 修改方案后，生效期间范围内的报表数据将自动重算更新
版本与操作日志
v2024-05
王芳 更正版本 · 新增「工作地」维度
2026-07-01 16:02
v2023-01
高冲冲 创建方案
2023-05-23 14:35
分摊预算填报 M7 预算版
按“末级部门 × 工作地点 × 人员类型”填报 HC 绝对值，并分配至项目；期末 HC 按上季度期末与本季度期末比较
* 本表填写的均为 HC 绝对值数据；项目分摊合计应与对应月份 HC 规划一致
| 基础维度［末级部门 × 工作地点 × 人员类型］ | HC 规划 | 期末 HC 对比及说明（上季度 vs 本季度） | 工时分摊明细 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校验 | MLBB | MCGG | 职能公摊 | 公司基建 | |||||||||||||||||||||||
| 一级部门 | 二级部门 | 三级部门 | 四级部门 | 五级部门 | 六级部门 | 辅助_部门自定义 | 工作地点 | 人员类型 | HC_2026年9月 | HC_2026年10月 | HC_2026年11月 | HC_2026年12月 | HC_AVG 4个月月均 | 上季度期末 HC 2026年6月 | 本季末 vs 上季末 HC 差额 | 变化说明 公司基建必填 | 基建类型 | 基建服务内容 | 分摊校验 | ML印尼-研发 | ML印尼-发行 | ML菲律宾-研发 | ML其他 | MCGG研发 | MCGG发行 | 业务公摊 | 公司基建 |
| 研发中心预置 | 技术研发部预置 | 技术平台组预置 | 公共技术组 | 基础设施小组 | — | 平台后端 | 上海 | 正编 | 49.25 | 47 | +3 | 100% | |||||||||||||||
| 研发中心 | 技术研发部 | 服务端组 | 项目开发组 | 战斗模块小组 | — | 战斗服务端 | 上海 | 正编 | 34.00 | 33 | +2 | — | — | 100% | |||||||||||||
| 发行中心 | 游戏发行部 | 海外发行组 | 东南亚区域 | 本地化运营小组 | — | 印尼发行 | 新加坡 | 外派 | 18.75 | 20 | 0 | — | — | 100% | |||||||||||||
| 研发中心 | 技术研发部 | 客户组 | 公共技术组 | 基础设施小组 | — | 测试外包 | 上海 | 外包 | 10.00 | 12 | -2 | — | — | 100% | |||||||||||||
| 当前筛选合计（4 条基础维度） | 108 HC | 111 HC | 114 HC | 115 HC | 112.00 HC | 112 HC | +3 HC | — | 100% | 22 | 10 | 5 | 0 | 58 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
* 冻结前三列与三层表头；期末 HC 对比取上季度最后一个月与本季度最后一个月，不对月份求和。项目搜索或列隐藏仅影响展示，不改变校验范围。
工时调整项
对已冻结历史月份发起更正，不改写历史切片；生效月份与关联历史月份一致，并生成可追溯的调整版报表
| 调整单号 | 关联历史月份 | 人员 | 原分摊 | 调整内容 | 生效月份 | 原因 | 状态 | 工时管理员通知 | 报表口径 | 调整人 / 调整时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJ-202605-001 | 2026年5月 | 李明 T0012 | MLBB研发 80% 业务公摊 20% | MLBB研发 -10% 数据中台 +10% | 2026年5月 | 历史项目归属更正 | 待生效 | 已通知 | 历史切片保留 调整版待生成 | 陈慧 07-02 10:18 |
权限管理
部门人员与权限
独立配置| 部门 | HRBP | 填报人（多选） | 财务 BP（多选） | 查看人（按需） | 部门负责人 | 配置状态 |
|---|
项目配置清单
维护当期可用项目、项目状态和项目归口人；项目不再与部门建立强映射
项目清单
全部可用项目| 项目名称 | 项目编码 | 项目分类 | 项目归口人可编辑 | 财务 BP（多选）可编辑 | 项目状态 | VS 上月 | 项目来源 |
|---|
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选择 / 调整项目 · 技术研发部
已选项目不会因搜索而取消；保存后更新部门填报列并重新计算受影响人员状态
候选项目已选 0 / 117 项
部门 · 已选项目清单
查看当前部门实际生成的填报项目列
| 项目名称 | 项目编码 | 项目分组 | 变化状态 | 选择来源 |
|---|
变更日志
仅记录归档后解冻并修改产生的正式工时变更；每次提交生成一条日志
| 操作时间 | 操作人 | 变更范围 | 变更明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 16:42 | 工时管理员 | 技术研发部 |
2 人 · 2 项变更人员项目分摊变化
王小明 T0018MLBB研发
张思宇 T0035MLBB研发
|
HRBP反馈后统一修正 |
| 2026-06-28 15:18 | 陈慧 | 客户端组 |
3 人 · 4 项变更人员项目分摊变化
李明 T0012MLBB研发
李明 T0012数据中台
林之华 T0052公司基建
周思怡 T0042业务公摊
|
项目归属调整后批量修正 |
| 2026-06-28 13:05 | 工时管理员 | 游戏发行部 |
2 人 · 3 项变更人员项目分摊变化
David Lee T0088MLBB海外发行
David Lee T0088业务公摊
刘建国 T0063公司基建
|
海外发行口径修正 |
| 2026-06-27 18:36 | 李佳蕊 | 产品设计部 |
2 人 · 2 项变更人员项目分摊变化
郑爽 T0095MLBB研发
赵敏 T0047数据中台
|
复核意见合并提交 |
| 2026-06-27 16:12 | 工时管理员 | 外包人员 |
2 人 · 3 项变更人员项目分摊变化
赵启 WB012MLBB研发
赵启 WB012业务公摊
顾清 WB018公司基建
|
外包工时归属校准 |
| 2026-06-26 20:08 | 陈慧 | 市场营销部 |
1 人 · 1 项变更人员项目分摊变化
徐嘉 T0071业务公摊
|
月末归档口径修正 |
未找到匹配结果
试试调整搜索条件
变更明细
—
操作时间—
操作人—
变更范围—
备注—
分摊变更—
添加分摊项目
从财务侧「可用项目」中选择（支持搜索、多选）；确认后回到填报表填写占比，每人合计须为 100%
本次新增 0 项
批量添加分摊项目
支持搜索、多选；为选中项目分别填写占比，确认后批量写入已勾选人员（合计仍须 100%）
已选 0 项 · 应用到 0 人
批量更新分摊比例
仅可选择当前已启用的项目列；为选中项目分别填写占比，确认后覆盖写入已勾选人员对应列（合计仍须 100%）
已选 0 项 · 应用到 0 人
批量导入填报数据
上传后整批校验；任一行异常则整批不写入。Excel公式单元格仅读取已计算的最终值
点击选择填报清单文件
支持 .xlsx / .csv · 需为「导出填报清单」的同结构文件
项目合并配置
财务侧本月将该项目并入另一项目；配置后被合并项目默认停用，上月填报数据可继承到合并后项目
选择本部门涉及项目
从财务确认的可用项目（128 项）中勾选本部门实际涉及的项目，保存后即生成对应填报列。各人配置互不影响。
当前显示 128 项
已选 5 个项目
校验未通过
请先处理以下未填或比例异常人员，再进入工时汇总分析。
| 人员 | 工号 | 异常类型 | 当前合计 |
|---|
人员项目分摊明细
逐项核对该人员本期项目分摊比例，合计须为 100%
—
——
待复核| 项目 | 分摊比例 |
|---|
分摊比例总计
100.00%校验通过，可复核确认
发送任务通知
通过飞书机器人推送任务消息，通知相关人员填报工时分摊
通知人群（可多选）
指定人员（通讯录）搜索后多选，或导入 Excel 名单批量加入
消息内容（可编辑）
跳转链接飞书卡片按钮点击后跳转的地址
飞书消息预览
助
工时分摊助手
机器人 · 刚刚
设置填报任务时间
由工时管理员统一设置开始与截止时间；HRBP 无需再设置独立截止时间
可一次勾选多个类型，使用同一填报周期、开始时间和截止时间
2026年06月系统生成
根据最近一期任务按月递增，不支持手动修改到达后先通知 HRBP 检查填报人
到达后自动关闭普通填报人的编辑权限
通知步骤点击节点，可编辑触发时间、发送对象和推送消息
开始通知 HRBP 检查填报人随任务周期一并生效
推送消息预览发送给：全部 HRBP
工
工时分摊助手飞书机器人 · 定时推送
开始通知 HRBP
—
任务开放准入检查
确认任务生效前检查人员、责任人和项目主数据；存在阻断项时不可开放填报
准入通过后才会保存任务计划。任务生效顺序：通知 HRBP 前置检查 → T+1 开放填报 → 截止前 1 个工作日催办 → 截止自动冻结普通填报人 → 通知 HRBP 复核。
确认操作
工时分摊规则
最近更新 2026-05 · 来源：飞书云文档「工时分摊操作规范」
一、填报口径
- 以自然月为周期，填报本人当月在各项目/任务上投入工时的百分比分摊。
- 直接填写数字即代表百分比（填 80 即 80%），无需输入百分号。
- 每人当月各项目分摊比例之和必须等于 100%，系统按此校验。
二、分摊维度
- 按「项目 + 任务类型」二级维度分摊，可在项目配置页维护可选项。
- 支持研发、测试、运营、管理等任务类型，未列出的归入「其他」并备注。
三、填报与截止
- 工时管理员统一设置任务开始与截止时间，HRBP 不再维护独立截止时间。
- 到达开始时间后，系统先通知 HRBP 前置检查并补齐填报人；T+1 自动通知填报人并开放编辑权限。
- 截止日前 1 个工作日按工作日历自动催办未完成人员；截止时自动冻结普通填报人。
四、特殊情形
- 当月入职 / 离职人员仍列入当月，分摊系数固定为 1；成本不按在岗天数折算，只要当月有一天在职即按比例全额参与分摊。
- 跨部门借调按实际投入项目分摊，归属成本随分摊比例计入对应项目。
五、复核与统一提交
- 任务流程为「HRBP 前置检查 → T+1 开放填报 → 截止自动冻结普通填报人 → 通知 HRBP 复核/退回 → HRBP统一提交 → 管理员归档」。
- 填报数据编辑后显示底部全局“提交”；点击后统一保存本页全部人员与项目数据。BP/APM可退回修改或复核通过，负责范围全部通过后统一提交。
- HRBP 可向指定人员开放临时修改权限，必须限定业务周期、人员、项目与有效期；非授权数据只读，到期、完成或提前收回后立即锁定。
六、校验规则
- 合计不等于 100% 无法提交。
- 单个项目分摊比例需为 0–100 之间的数值，最多保留两位小数。
- 所有变更均记录操作留痕，可在留痕页追溯。
下发分摊预算填报
向各部门 HRBP 下发本期分摊预算填报任务，保存后推送填报入口
每年 1/4/7/10 月下发，覆盖本月起至 12 月，逐季递减；系统据此生成任务，如 2026Q3 分摊预算填报
HRBP 设置填报人截止时间
工时管理员维护周期总截止时间；HRBP 在总时间内给负责范围预留检查时间
范围来自当前 HRBP 权限，不可越权选择其他组织
不得晚于工时管理员总截止；到达该时间后自动冻结普通填报人，HRBP 仍可检查
添加人员
手动补录人员（如离职人员当月有补发薪资），保存后并入当期人员清单切片
基本信息
组织与汇报
合同与在职
在职人员留空
角色管理
维护系统角色，为角色分配员工与功能权限；权限以角色为单位授予，员工可归属多个角色
| 角色名称 | 成员 | 状态 | 备注 | 创建时间 | 操作 |
|---|
新增角色
角色编码创建后不可修改
创建后不可修改
启用
角色 · 人员清单
查看当前角色已授权成员及其数据范围
| 姓名 | 工号 | 部门 | 人员类型 | 角色范围 | 账号状态 | 授权期限 |
|---|
新增员工授权 · 工时管理员
勾选员工授予该角色；已授权员工不重复计入
| 姓名 | 工号 | 合同主体 | 飞书用户 ID | 账号状态 | 分配状态 |
|---|
授权期限
已选 0 人
审核确认 · 数据校验
确认完成度与异常结果，逐一修复或催办；本页不新增 HRBP 审批节点
校验异常合计
4
较昨日 -2
合计 ≠ 100%
2
需填报人修复
逾期未提交
2
建议催办
待处理异常明细
4 项需处理| 人员 | 部门 | 问题 | 当前合计 | 最近提醒 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 D2001 | 技术研发 | 合计 ≠ 100% | 95% | — | |
| 李佳蕊 D2048 | 市场营销 | 合计 ≠ 100% | 105% | 1 小时前 | |
| 张伟 D2015 | 技术研发 | 未提交 | 0% | 昨天 | |
| 陈思远 D2033 | 法务合规 | 未提交 | 0% | 昨天 |
项目分摊人力 · 全部项目
财务侧全量项目，按分摊比重（人力·月）从高到低排序
| 排名 | 项目名称 | 分摊人力(人·月) | 占比 | 分摊比重 |
|---|
项目分摊明细
该项目本月分摊人员明细
| 姓名 | 工号 | 人员类型 | 部门 | 填报人 | HRBP | 项目归口人 | 本月分摊比例 |
|---|
人员数据管理
| 工号 | 姓名 | 部门全路径 | 一级部门 | 二级部门 | 三级部门 | 四级部门 | 直属上级 | 人员类型 | 入职日期 | 离职日期 | 工作地点 | 合同主体 | 操作 |
|---|
每页 20 条
两次定时同步人员差异
确认并处理人员差异后，本期工时填报名单才会更新
处理规则：选择“加入本期”后写入本月人员切片；选择“忽略”则本期不参与，确认后未处理项将保留待下次处理。
已处理 0 / 3 人
暂无访问权限
按照角色 × 功能权限矩阵，行政角色未开放人员数据、项目、工时、汇总、任务、审核、冻结、成本及权限管理功能。
当前身份：行政专员 · 如工作需要，请联系工时管理员申请“工时查看”或“工时填报”权限。
1确认当前身份→2查看缺少权限→3联系工时管理员申请