工时汇总分析
2026 年 5 月 · 实时预览 · 分摊人力 = 各人在该项目分摊比例之和（人数口径）
周期
部门
项目
汇总口径 · 人数（FTE）
筛选项目
游戏研发
游戏发行
公摊项目
| 项目 | 本期 202605（FTE） | 上期 202604 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| MLBB研发 | 4.90 | 4.50 | ↑ +0.40 · 9% | 49.0% |
| MLBB海外发行 | 2.70 | 2.60 | ↑ +0.10 · 4% | 27.0% |
| 业务公摊 | 0.50 | 0.70 | ↓ -0.20 · 29% | 5.0% |
| 公司基建 | 1.30 | 1.30 | 持平 | 13.0% |
| 数据中台 | 0.60 | 0.90 | ↓ -0.30 · 33% | 6.0% |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | — | 100.0% |
任务管理
每月生成填报任务，管理员通过飞书机器人推送任务通知给 HRBP 与填报人；支持设置 / 修改截止日、截止前 1 个工作日自动催办、截止日 +1 天触发 HRBP 审核确认、逾期数据冻结
截止 2026-07-05 · 距截止 7 天
月度填报任务
当前周期 202606202606 工时分摊填报 进行中
进度
64%
任务完成进度
按部门树展示 BP、填报人及填报进度 · 点击层级可展开 / 收起| 部门 | BP | 填报人 | 需填报人数 | 已完成人数 | 进度 | 操作 |
|---|
| 姓名 / 工号 | 类型 | 部门全路径（一级···末级） | 入职日期 | 离职日期 | 人员状态 | 项目 | 合计 | 填写状态 |
|---|
* 每人合计必须等于 100% · 点击「+ 添加项目」从可用项目中选择分摊项并填占比 · 勾选多行可批量为其添加同一项目 · 查看填报规则
工时填报2
2026年5月 · 直接填数字即百分比（填 80 = 80%），每人合计须为 100%
提示：本部门已选涉及 28 个项目列（可用项目共 128 项）。项目搜索仅影响显示，校验合计仍按全部已选项目计算。新增/离职人员已自动纳入当月。 · 查看填报规则
工时填报3 · 填报人视角
只展示本部门已选「涉及项目」的少数几列，填报人聚焦少量项目直接录入占比 · 填数字即代表百分比（填 80 即 80%）
* 只呈现本部门涉及项目列，避免 100+ 项目全量呈现 · 直接填数字即代表百分比（填 80 即 80%）· 每人合计须 = 100%（0%=待填报 / ≠100%=异常 / 100%=已完成）· 公摊项目底色标黄
分摊预算汇总
填报中即可实时预览；按项目统计分摊人力（= 各人在该项目分摊比例之和），支持与上月 / 预算对比，部门 × 项目交叉可逐层下钻查看分摊明细
各项目分摊人力 TOP10
| 项目 | 类型 | 分摊人力 | 参与部门 | 较上月 | 预算(HC) | 较预算 |
|---|
人力成本分摊计算
分摊成本 = 人力成本 × 该项目工时分摊比例 · 入离职不按天折算，分摊系数恒为 1
计算口径
某人某项目分摊成本 = 人力成本 × 工时分摊比例；项目分摊成本 = 各人之和。
入离职处理
不按在职天数折算，当月有一天在职即全额参与分摊（分摊系数 = 1）。
导出应用
支持按多维度交叉汇总，并导出成本分摊结果 Excel 表供财务使用。
| 员工类型 | 人员状态 | 校招承担方 | 部门路径 | 公司 | 工作地 | 项目 | 币种 | HC | 人力成本 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 1.80 | ¥72,400 | 2 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 1.50 | ¥58,500 | 2 人 |
| 校招 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB海外发行 | CNY | 1.00 | ¥26,000 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | 沐瞳科技 | 广州市 | MLBB海外发行 | CNY | 0.70 | ¥21,700 | 1 人 |
| 校招 | 在职 | 管理2承担 | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 0.60 | ¥14,400 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 公司基建 | CNY | 0.30 | ¥13,500 | 1 人 |
| 校招 | 在职 | 管理2承担 | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 数据中台 | CNY | 0.40 | ¥9,600 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | 沐瞳科技 | 广州市 | 业务公摊 | CNY | 0.30 | ¥9,300 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 数据中台 | CNY | 0.20 | ¥9,000 | 1 人 |
| 校招 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 公司基建 | CNY | 1.00 | ¥8,000 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/客户端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | 业务公摊 | CNY | 0.20 | ¥7,600 | 1 人 |
| 实习 | 离职 | — | MLBB事业部/MLBB研发中心/服务端组 | 沐瞳科技 | 上海市 | MLBB研发 | CNY | 1.00 | ¥7,000 | 1 人 |
| 正式 | 在职 | — | MLBB事业部/MLBB发行中心/海外发行组 | Moonton SG | 新加坡 | MLBB海外发行 | USD | 1.00 | $6,200 | 1 人 |
| 合计 · 13 个分摊单元 | 10.00 | ¥257,000 · $6,200 | 10 人 | |||||||
成本分摊方案
配置分摊计算逻辑与报表结构：数据汇总维度、成本项组成、成本归属、分段规则；支持多版本与操作日志（对齐飞书成本分摊方案）
方案列表
| 方案名称 | 状态 | 生效期间 | 汇总维度 | 创建人 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集团人力成本分摊 | 已启用 | 2024-05 起 | 公司/部门路径/项目/币种 | 薪酬-王芳 | 2026-07-01 16:02 | |
| 研发成本分摊 | 已停用 | 2023-01 起 | 成本中心/项目 | 薪酬-王芳 | 2024-07-10 16:02 |
方案配置 · 集团人力成本分摊
v2024-05基本信息
数据汇总维度 · 可多选，支持一级/二级汇总
公司主体 一级
部门路径 二级
项目员工类型币种工作地
+ 添加维度
薪资成本项组成 · 成本项 = 多个算薪项相加
| 成本项 | 包含算薪项 | 支持更正 | 指定成本归属 |
|---|---|---|---|
| 基本工资 | 基本工资 | 随员工 | |
| 津贴 | 住房补贴 + 交通补贴 | 随员工 | |
| 内推奖 | 内推奖金 | 指定 → 招聘项目 |
分段汇总数据
关闭：按期间结束日的项目/成本中心全额汇总（我方默认规则：入离职当月不按天数折算，分摊系数=1）
报表结构预览
汇总维度：公司主体 › 部门路径 › 项目 › 币种
成本项列：基本工资、津贴、内推奖、合计
统计列：发薪人数、分摊人力(HC)、分摊成本、占比
* 修改方案后，生效期间范围内的报表数据将自动重算更新
版本与操作日志
v2024-05
王芳 更正版本 · 新增「工作地」维度
2026-07-01 16:02
v2023-01
高冲冲 创建方案
2023-05-23 14:35
分摊预算填报
每季度初由管理员统一下发填报任务给各部门 HRBP；HRBP 按期录入本部门未来月份分摊在各项目的 HC 数，供每月填报时对比参考
下发分摊预算填报
仅管理员当前期次
2026 Q3
覆盖 7/8/9 月
已下发部门
12
HRBP 已收到
已提交
8
完成率 67%
截止时间
07-10
距截止 3 天
技术研发部
陈慧 · 已提交 2026-07-06
产品设计部
林晓 · 填报中 4/6 项目
游戏发行部
赵磊 · 未开始
市场营销部
周敏 · 未开始
下发内容：期次说明 · 填报入口 · 截止时间 · 各部门待办状态，通过飞书机器人推送给对应 HRBP
| 项目 | 类型 | 7月 HC | 8月 HC | 9月 HC | 季度合计 | 较上季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGG研发 | 常规 | 139 | ↑ +6 | |||
| MCGG发行 | 常规 | 62 | ±0 | |||
| 公司基建 | 公摊 | 36 | ↓ -3 | |||
| 职能公摊 | 公摊 | 30 | ↑ +2 | |||
| 合计 | 87 | 88 | 92 | 267 | ↑ +5 | |
* HC 数 = 该项目预计投入的分摊人力（人·月）· 提交后将在「汇总分析 → 预算对比」中与实际填报对照
可用项目管理
可用项目由财务侧每月底维护（线上编辑 / 批量导入）并关联 HRBP 控制工时汇总可见范围；默认展示上一次维护的项目快照，点击「更新项目」拉取新增 / 名称变更 / 合并 / 停用项目
可用项目同步
财务侧 · 月度项目
117 项
| 项目名称 | 项目编码 | 分类 | 财务状态 | VS 上月 | 关联 HRBP | 本月选中 |
|---|
* 项目来源于「工时分摊表」，共 117 个分摊维度，按 18 个业务分组展示 · 关联 HRBP 控制该项目工时汇总数据的可见范围
变更留痕
记录每次填报数据变更（变更人、时间、变更前后值）
| 操作时间 | 操作人 | 角色 | 对象 | 类型 | 变更前 | 变更后 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 16:42 | 薪酬管理员 | 管理员 | 王小明 T0018 | 后台调整 | 研发:70% | 研发:60% | HRBP反馈 |
| 2026-06-28 14:22 | 陈慧 | HRBP | 张思宇 T0035 | 填报修改 | 研发:80% | 研发:100% | — |
| 2026-06-28 11:15 | 陈慧 | HRBP | 李明 T0012 | 首次填报 | — | 已提交 | 部门首次提交 |
| 2026-06-27 09:00 | 系统自动 | 系统 | 全部人员 | 任务生成 | — | 6月任务已创建 | 月初自动 |
| 2026-06-27 09:01 | 系统自动 | 系统 | 342 名人员 | 数据同步 | — | 飞书人事同步完成 | 月初同步 |
添加分摊项目
从财务侧「可用项目」中选择（支持搜索、多选）；确认后回到填报表填写占比，每人合计须为 100%
本次新增 0 项
批量添加分摊项目
支持搜索、多选；为选中项目分别填写占比，确认后批量写入已勾选人员（合计仍须 100%）
已选 0 项 · 应用到 0 人
批量导入填报数据
先「导出填报清单」在线下计算加工，再上传导入覆盖生成；导入前可预览并核对，合计仍须为 100%
点击选择填报清单文件
支持 .xlsx / .csv · 需为「导出填报清单」的同结构文件
项目合并配置
财务侧本月将该项目并入另一项目；配置后被合并项目默认停用，上月填报数据可继承到合并后项目
选择本部门涉及项目
从 128 个可用项目中勾选；已默认勾选上月在用项目
游戏研发/发行
MCGG研发
常规MCGG发行
常规MLBB研发
常规MLBB发行
常规公摊/基建
公司基建
公摊职能公摊
公摊业务公摊
公摊管理公摊
公摊字节项目
字节项目A
字节字节项目B
字节
已选 5 个项目
发送任务通知
通过飞书机器人推送任务消息，通知相关人员填报工时分摊
通知人群（可多选）
指定人员（通讯录）搜索多选，或按姓名批量导入
消息内容（可编辑）
飞书消息预览
助
工时分摊助手
机器人 · 刚刚
开放填报
同步校验通过后开放本期填报 · 支持立即开放或设置定时开放
精确到秒 · 到达该时间后自动冻结数据
确认操作
工时分摊规则
最近更新 2026-05 · 来源：飞书云文档「工时分摊操作规范」
一、填报口径
- 以自然月为周期，填报本人当月在各项目/任务上投入工时的百分比分摊。
- 直接填写数字即代表百分比（填 80 即 80%），无需输入百分号。
- 每人当月各项目分摊比例之和必须等于 100%，系统按此校验。
二、分摊维度
- 按「项目 + 任务类型」二级维度分摊，可在项目配置页维护可选项。
- 支持研发、测试、运营、管理等任务类型，未列出的归入「其他」并备注。
三、填报与截止
- 每月 1 日开放填报，默认截止日为次月 5 日 18:00。
- 管理员可在任务页统一调整本周期截止日，调整后会通知到填报人。
- 逾期未填报将进入催办流程，由 HRBP 跟进。
四、特殊情形
- 当月请假/离职人员按实际在岗工作日折算分摊基数。
- 跨部门借调按实际投入项目分摊，归属成本随分摊比例计入对应项目。
五、审核与冻结
- 填报提交后由本部门 BP 复核，HRBP 抽查异常数据。
- 周期关账后由管理员执行冻结，冻结后数据不可修改，仅可发起更正申请。
六、校验规则
- 合计不等于 100% 无法提交。
- 单个项目分摊比例需为 0–100 之间的整数。
- 所有变更均记录操作留痕，可在留痕页追溯。
新建填报任务
生成新一期工时分摊填报任务，保存后可开放并推送填报入口
系统将以此生成任务编号，如 202608 工时分摊填报
下发分摊预算填报
向各部门 HRBP 下发本期分摊预算填报任务，保存后推送填报入口
系统将以此生成任务，如 2026Q3 分摊预算填报
修改截止日期
调整本期（202606）填报截止时间，修改后将同步任务与冻结时间
精确到秒 · 到达该时间后自动冻结数据
按姓名导入人员
粘贴姓名或工号（支持换行 / 逗号 / 空格分隔），自动与通讯录匹配
添加人员
手动补录人员（如离职人员当月有补发薪资），保存后并入当期花名册切片
基本信息
组织与汇报
合同与在职
在职人员留空
角色管理
维护系统角色，为角色分配员工与功能权限；权限以角色为单位授予，员工可归属多个角色
| 角色名称 | 角色编码 | 应用编码 | 作用域 / 关联部门 | 成员 | 状态 | 备注 | 创建时间 | 操作 |
|---|
共 5 条
1
10 条/页
权限管理
维护各部门的 HRBP / 查看人 / 填报人。管理员可维护全部三类；HRBP 仅可维护本部门的查看人与填报人，HRBP 列由管理员维护。
部门 — 角色映射
HRBP 与部门映射来源于飞书人事「HRBP」字段| 部门 | HRBP（编辑权） | 查看人（查看权） | 填报人（填报权） | 操作 |
|---|
编辑权限人
新增角色
角色编码创建后不可修改；作用域决定角色可管辖的数据范围
创建后不可修改
启用
新增员工授权 · 管理员
勾选员工授予该角色；已授权员工不重复计入
| 姓名 | 工号 | 合同主体 | 飞书用户 ID | 账号状态 | 分配状态 |
|---|
授权期限
已选 0 人
角色权限配置 · 系统管理员
勾选该角色可访问的菜单及其操作权限；未勾选的菜单不在侧边栏显示
已选 0 项操作权限
| 启用 | 菜单名称 | 操作权限 |
|---|
校验异常处理
合计 ≠ 100% 或逾期未提交的人员，逐一修复或催办
校验异常合计
4
较昨日 -2
合计 ≠ 100%
2
需填报人修复
逾期未提交
2
建议催办
待处理异常明细
4 项需处理| 人员 | 部门 | 问题 | 当前合计 | 最近提醒 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 D2001 | 技术研发 | 合计 ≠ 100% | 95% | — | |
| 李佳蕊 D2048 | 市场营销 | 合计 ≠ 100% | 105% | 1 小时前 | |
| 张伟 D2015 | 技术研发 | 未提交 | 0% | 昨天 | |
| 陈思远 D2033 | 法务合规 | 未提交 | 0% | 昨天 |
项目分摊人力 · 全部项目
财务侧全量项目，按分摊比重（人力·月）从高到低排序
| 排名 | 项目名称 | 分摊人力(人·月) | 占比 | 分摊比重 |
|---|
项目分摊明细
该项目本月分摊人员明细
分摊人员明细
—| 姓名 | 工号 | 部门 | 职务 | 本月分摊比例 | 分摊人力(人·月) |
|---|
员工花名册
由飞书人事按「当月在职过」口径同步当月人员（含当月入职 / 离职）；管理员可检查、编辑（如新增补发薪资人员、调整字段）后校验确认再开放填报。切换周期可查看对应期末在册人员，默认展示最新周期
人员数据同步 同步成功
在册人员
—| 姓名 | 工号 | 人员类型 | 入职日期 | 离职日期 | 一级部门 | 二级部门 | 三级部门 | 部门全路径 | 直属上级 | 虚线上级 | 职务 | 序列 | 序列全路径 | 工作地点 | 合同主体 | 操作 |
|---|